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以前启用账套的时候期初数据库存商品金额少录入了，账套已经启用了，怎么补救
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你好； 这个库存商品是怎么来的； 外购的吗？ 这个要考虑做分录去补录入的； 你们么有 录入 你期初 应该是没有平衡的是吗？ 你调整差异金额 去哪个栏次去了
2022 05/13 15:13
84784949 
2022 05/13 15:16
当时是直接导的另外一个系统的科目余额表的数据填的，所以没有注意库存商品的实际金额是否正确
84784949
2022 05/13 15:19
如果做分录补救的话利润是不是就增加了
meizi老师 
2022 05/13 15:25
你好； 那你 期初应该是不对的； 你去看看平衡了吗？ 是的； 就得调整 ； 借库存商品贷利润分配
84784949
2022 05/13 15:25
有没有什么方法是能修改不影响利润的呢 调账后 利润增加了 资产负债表的未分配利润和利润表的净利润不一样相差太多了
meizi老师
2022 05/13 15:31
你好 ； 你去重新建账才行的； 不然你没法处理的
84784949
2022 05/13 15:39
[破涕为笑]我查到原因了，是期初把库存商品录到原材料里面去了 后期做账原材料没有出过，所以期初数是平衡的，现在调过来就行了吧
meizi老师
2022 05/13 15:41
难怪； 你就调整下即可。 比如借库存商品贷原材料
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