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问题已解决
还有一个问题就是我们是知识产权代理公司，就是有会有帮客户缴纳专利费用，但是客户把钱给我们了，我们做代缴，这种没开发票，一直挂账上要不要得？
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您好！这个你们在中间赚钱吗
2022 05/13 15:30
84784975 
2022 05/13 16:04
不是的，就是专利要给国知局交那费用，但是客户把撰写和挖掘专利的费用和要交给国知局的费用全部转给我们，，后面专利成功就会要给客户交这笔费用
84784975
2022 05/13 16:09
但是我们是不会给客户开发票的，因为不是我们的收入，但是这样中间就会有差额，银行存款收得多点，票据开少了点，这样应收账款就会有金额一直消不掉，就一直挂账上面
宋生老师 
2022 05/13 16:09
你好！你收到的时候计入到借银行存款 贷其他应付款
缴纳的时候，做相反的分录
84784975
2022 05/13 16:23
那计入成本可以不？之前的人是做的成本里面的，这种突然改了会不会有问题呀
宋生老师
2022 05/13 16:27
你好！你入成本，就要确认收入
84784975
2022 05/13 16:37
这样就始终是有一部分挂账上面哈？那我后面做成其他应付
宋生老师
2022 05/13 16:39
你好！没明白你意思，不属于你们的收入部分，可以入其他应付款
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