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2020年度收到一张专票，已入账，现在对方企业税务局说它虚 开，让处理之前的企业 所 得税报 表
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你好，那就修改汇算清交在纳税调整明细表，扣除项目其他填写帐载金额。
2022 05/16 10:25
79506789 
2022 05/16 10:28
我把20年的汇算清缴报表查出来是吗？在那上改？
郭老师 
2022 05/16 10:29
纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额在30蓝。
79506789
2022 05/16 10:30
是改20年的，还是在今年汇算时候调？
79506789
2022 05/16 10:30
账务处理怎么做？
郭老师
2022 05/16 10:31
你好，税务局是怎么要求的？
郭老师
2022 05/16 10:31
记得转的时间你得看具体的业务，还有这个是虚开发票吗？你们没有支付的话，
借应付账款
贷利润分配，未分配利润
应交税费应交增值税进项转出，
如果是普通发票的不用做后面的进项转出
79506789
2022 05/16 10:32
调表就不用调账了吧？
79506789
2022 05/16 10:33
已经 付款了
郭老师
2022 05/16 10:33
如果是实际的业务调表不调账，如果是虚增的，需要调表调账
79506789
2022 05/16 10:46
是实际 业务
郭老师
2022 05/16 10:47
那就是调表，不用调账
79506789
2022 05/16 11:50
我只能查到20年汇算主表，是总分公司汇总纳税的
郭老师
2022 05/16 11:53
好具体的什么问题啊。
79506789
2022 05/16 13:11
是对方虚开票，我是不是得做账务处理？
郭老师
2022 05/16 13:16
你好，是实际业务的，不用调整
79506789
2022 05/16 14:16
是对方虚开的
郭老师
2022 05/16 14:18
也就是没有实际业务需要调整的，按上面的分录来就
79506789
2022 05/17 09:36
业务是真实的，但是不应该是和他家，还用调账吗
郭老师
2022 05/17 09:40
你好，需要的，你需要把之前的红冲，然后在做正确的。
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