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对方被列为非正常户，我方20年取得的票已经进成本了，税务怎么处理，账务怎么处理
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你好 ； 你这个发票是 非正常了吗？ 失控了吗 ？ 你之前抵扣了没有
2022 05/16 11:14
79506789 
2022 05/16 11:17
对，专管员说虚开，应该是非正常了
79506789
2022 05/16 11:17
是专票，但是之前没有抵扣，都进成本了
79506789
2022 05/16 11:19
简易计税，之前进项就转出了
meizi老师 
2022 05/16 11:25
你好； 那你就调整出来。 你这个业务是真实的吗？ 还是说 只是发票 有问题； 业务是真实的
79506789
2022 05/16 11:41
业务是 真实的
meizi老师
2022 05/16 11:47
你好； 你直接调整处理即可。 去修改年报后 ；然后 看是否影响所得税； 在处理分录
79506789
2022 05/16 13:33
不影响所得税，本来也不交所得税
meizi老师
2022 05/16 13:44
你好； 那你就不需要做其他分录了 。 直接去红冲成本费用 的分录即可
79506789
2022 05/16 14:13
我是不是应该调未分配利润？
79506789
2022 05/16 14:13
这是 20年的
meizi老师
2022 05/16 14:16
你好； 是的。 要调整的； 你之前分录要不发来看看。我看怎么处理
79506789
2022 05/16 14:50
借，成 本，
贷，银 行
meizi老师
2022 05/16 14:56
你好； 借 银行存款 贷 利润分配-未分配利润 直接红冲了。
79506789
2022 05/16 15:02
如果对方不给我把钱退回来呢？
meizi老师
2022 05/16 15:08
你好 ； 不退的话 ； 到时你就 借 营业外支出 贷 利润分配-未分配利润
79506789
2022 05/16 15:13
如果对方又重新开了，我是不是不用调以前的纳税 申报表 了？
meizi老师
2022 05/16 15:19
你好 ； 如果汇算之前开来的话； 就不用的
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