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企业所得税汇算清缴表中职工薪酬纳税调整表，因我公司为建筑公司，有部分人员公司是入的成本不在期间费用中统计，这个调整表中账载金额和实际发生额如何填写啊
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您好
根据应付职工薪酬-工资科目的贷方发生额跟借方发生额填写
2022 05/16 16:47
84784990 
2022 05/16 16:50
账载金额和实际发生额都按这个吗？ 那就是包括转入成本的全部工资？
bamboo老师 
2022 05/16 16:50
请问计提的工资都发放了吗
84784990
2022 05/16 16:51
嗯 这是21年的汇算清缴
bamboo老师
2022 05/16 16:51
那账载金额跟实际发生额一样的
84784990
2022 05/16 16:59
但是我们个税没有全员全额申报，工资薪金支出会与个税申报大数据比对吗
bamboo老师
2022 05/16 17:03
工资薪金支出会与个税申报大数据比对
没有申报的话 汇算清缴前不能扣除
84784990
2022 05/16 17:11
那我们如果是21年计提的 部分22年才发放，那就实际发生额只填2021年发放的？不含2022年发放2021年计提的工资？
bamboo老师
2022 05/16 17:12
汇算清缴前发放有可以21年扣除的哈
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