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问题已解决
请问集团 下面的全资子公司 然后全资子公司买的所有办公家具 电脑 什么的都是集团花钱！就是 有发票了拿着抬头是集团的发票找集团报销这个钱！ 但是下面的子公司操作呢 是这样的 员工不可能先垫钱 都是 先预支申请一笔款 子公司打款到个人 或者付给卖办公家具的人 ！ 问题是 子公司 走报销单 还是借款单呢 还是咋弄比较好 还涉及集团 这三方 怎么弄呢
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这种情况下只能挂往来，后面再报销
2022 05/17 11:23
84784996 
2022 05/17 11:24
能把您的分录和设计写一下吗
洋洋老师 
2022 05/17 11:30
借款:借其他应收款
货银行存款
报销 借固定资产
货其他应收款
84784996
2022 05/17 11:35
跟集团间的呢 ， 差额 借方的 就是回票 然后跟集团之间是 借银行 贷 差额的 个人借款借方那笔 是不是呢
洋洋老师
2022 05/17 11:40
差额部分直接贷银行存款
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