00:10:00
问题已解决
您好 社保21年度少计提一个月 现在应该在22年补计提吗？21奶奶汇算清缴表中社保这块数据该怎么填写呢？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对的是的，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬
企业负担的社保的话，在职工薪酬明细表、社会保障性交款实际金额和税收金额里面加上这个钱就行。
2022 05/17 15:35
whuizj 
2022 05/17 16:32
好的老师 是公司部分社保 那我汇算清缴提交才发现的 现在直接在电子swj更正申报吗 还是去swj大厅更正。
郭老师 
2022 05/17 16:34
你好，是哪里有问题啊？你需要更正申报，是汇算清缴做吗？
whuizj
2022 05/17 16:57
是的老师 汇算清缴社保这块填错了 已经申报了 现在直接更正申报就可以了吗 利润是负数
郭老师
2022 05/17 16:58
你好，作废申报的没有，交税的作废。
whuizj
2022 05/17 17:08
我们没有涉及交税 就直接更正申报就可以是吗 要不要在电子税局更正后把申报表打印出来去大厅现场？
郭老师
2022 05/17 17:27
你好
你的税务局能更正申报的，不需要去大厅。
whuizj
2022 05/17 17:28
好的 老师 非常感谢您的回复 而且每个问题回复的都好快 特别感谢 祝您生活愉快
郭老师
2022 05/17 17:29
不用客气，工作愉快，非常感谢。
whuizj
2022 05/18 12:35
郭老师您好 针对昨天的问题我有个疑问，如果在社会保障性缴款那里加上这笔少记的钱，与我21年度财务报表上的数据对不上 有影响吗？我年报上管理费用就工资和社保。
郭老师
2022 05/18 12:37
下载金额按照少的来，税收金额和实际金额加上体现了调节，然后你的管理费用在今年做，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
whuizj
2022 05/18 12:52
但是这样补计提这笔应付职工薪酬还是要付款的 但实际这笔钱是已经付掉了
郭老师
2022 05/18 12:59
你好，那你支付的时候分录怎么做的。
郭老师
2022 05/18 12:59
应付职工薪酬工资贷，银行存款你少计提了，不就有借方余额，你现在补计提上不就没有余额了？
whuizj
2022 05/18 14:48
因为这误差是因为在建账期漏记了，之前是代账公司在接手 在接手期间把这个数据给漏掉了 老师我能不能把21年账反结账 在计提上。然后把年报和汇算清缴更正申报下
郭老师
2022 05/18 14:50
反结账修改了之后，你第四季度的能修改吗？
whuizj
2022 05/18 14:53
您说的是第四季度所得税预缴表吗 我这边看了是可以更正申报的
郭老师
2022 05/18 14:58
那你就可以反结账修改，然后第四季度的财务报表预缴申报表都修改一下。
whuizj
2022 05/18 15:06
好的老师 真是太感谢了
郭老师
2022 05/18 15:07
不用客气，工作愉快
阅读 396
描述你的问题，直接向老师提问
342
意见反馈
