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你好 老师 有个问题请教一下：老师：您好！企业所得税汇算清缴的“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”中的 第8列 “税收累计折旧、摊销额” 这列，如果碰到企业 已经提足折旧 并报废 账务中报废的资产折旧和固定资产原值已经清零，那么 这第8列 里面的折旧 还要包含这 报废了的折旧吗？
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你好，这里不包括已经处置不在账的固定资产
2022 05/17 17:27
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老师好，企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，第三列的数据怎样得来呢？因为我明细表“累计折旧”没做二级！
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你好，请问想固定资产加速折旧，第五列的税收折旧、摊销额需要考虑净残值吗？享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额，要怎么填写？[图片]500万元以下设备器具一次性扣除
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这个表怎么填写，我们要一次性扣除，固定 资产原值171838.8元，已计提折旧15138.9元，剩余折旧要一次性扣除，，[图片]
第2列“账载折旧摊销金额是不是就是累计折旧金额？
第3列“按照税收一般规定计算的折旧摊销金额”这个是填写什么金额？
4..第4列“享受加速政策计算的折旧摊销金额”这个数据是怎么填写？
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申报企业所得税的时候，电子税务局风险提示如下。一、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第6行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。 但是我公司没有固定资产也没无形资产，出来这个提示。怎么办
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你好，我想问一下，21年的固定资产的（累计折旧）做错到（固定资产折旧里）这样的话，汇算清缴的时候要如何调整？
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