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老师您好！税局查到我们16年有收到假发票，现在已在税局做和补税和罚款处理，但是账务应该怎么处理？1、我的增值税进项已做转出，2、因为是假票税局要求补交这笔成本的所得税，这个我们已经在税务那边走完了流程。补交了增值税和所得税的钱也交了罚款。这个进项税转出和成本转出的账务处理应该怎么做？
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你好，
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 -增值税（进项税额转出）
借应交税费-所得税 -增值税（进项税额转出） 贷银行存款
借营业外支出-滞纳金 贷银行存款
借：利润分配 贷：以前年度损益调整
2022 05/17 22:02
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