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附加税-城建税借方有余额，地方教育/教育费贷方有余额是很久以前的问题了已经查不出来要怎么调账呢？
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借方有余额的这些就是应该少做了，机体借税金及附加贷应交税费，没有做这个分录。
2022 05/19 14:52
郭老师 
2022 05/19 14:52
然后贷方有余额的，就是没有缴纳，他做了计提，借应交税费，借税金及附加负数应该坐这个
m162044268 
2022 05/19 15:02
所以借方就重新计提税金及附加吗，然后贷方的就冲回税金及附加。
郭老师
2022 05/19 15:04
对的是的，是这么做的。
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