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现在汇算清缴发现固定资产少计提了一个月的折旧 我该怎么弄啊 ？我需要做什么调整吗
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你好，汇算清缴发现固定资产少计提了一个月的折旧，需要补计提折旧
然后按补计提折旧之后的金额，做折旧信息的填写
2022 05/19 17:49
84784979 
2022 05/19 17:56
那就直接补一笔计提折旧的分录到上一年度嘛
邹老师 
2022 05/19 18:00
你好，是现在补做计提折旧的分录
84784979
2022 05/20 09:08
那汇算清缴的话折旧还是按少计提一个月的金额填列嘛
邹老师
2022 05/20 09:09
你好，请仔细看我回复的内容
84784979
2022 05/20 09:17
老师 做折旧信息的填写是什么意思啊
邹老师
2022 05/20 09:24
你好，就是在折旧，摊销明细表，填写相应的折旧金额啊
84784979
2022 05/20 09:34
补提的话就是借销售费用 贷累计折旧 然后补提这一笔录到去年还是本年呢？老师 我可不可以直接按少计提的金额进行汇算清缴 然后今年在多提一个月呢
邹老师
2022 05/20 09:38
你好，跨年补计提的分录是
借：以前年度损益调整，贷：累计折旧
分录是今年做
填表所属期是去年
84784979
2022 05/20 09:42
那老师这个办法可行嘛？直接按少计提的金额进行汇算清缴 然后今年在多提一个月
邹老师
2022 05/20 09:45
你好，不可以这样处理的
84784979
2022 05/20 11:40
老师 那还一个问题是我资产折旧摊销表和资产负债表上的累计折旧就对不上啊？能帮我看看这个是对的吗？老师
邹老师
2022 05/20 11:44
你好，你这里的资产折旧摊销表，包括了补计提的折旧金额吗
84784979
2022 05/20 11:55
账载金额是少一个月的 税收金额是实际的
邹老师
2022 05/20 11:58
你好，账载金额也需要加上 补计提的折旧才是啊
84784979
2022 05/20 11:59
老师，那这样的话我的资产负债表就对不上了呀，怎么解决呢？
邹老师
2022 05/20 12:00
你好，之前的报表数据，需要做相应的更正 啊
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