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老师 业务部门发生的费用放在 借：工程施工/合同成本 贷：银行存款 月末结转 借：主营业务成本 贷：工程施工/合同成本 工程施工月末的数据为0 现在工程施工的科目不使用了，转用合同履约成本科目，需要将工程施工的数据转到合同履约成本，请问怎样做分录呢
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你好； 直接做 借 合同履约成本贷工程施工 ； 把工程施工的 借方余额转到 合同履约成本去
2022 05/19 17:57
84785000 
2022 05/19 18:48
工程施工是正数还是负数呢，因为工程施工已平了，在做数据，工程施工余额有数据
meizi老师 
2022 05/19 18:58
你好； 你们已经平衡了 就不会有余额的； 正常是正数金额在借方挂着的
84785000
2022 05/19 20:18
我们都转到了主营业务成本 了
84785000
2022 05/19 20:19
但是现在和合同履约成本没有数据 需要把1~4月份的工程施工数据转到合同履约成本 我想问一下这个怎么转的啊
meizi老师
2022 05/19 21:06
除非你反结账去处理哈，你都平了，你之前项目都结束了吗
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