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比如管理费用一年正常做2000元，然后年底的时候无发票的是500，汇算清缴的话表上管理费用处填写多少才是调增呀
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你好，汇算清交主表里面的管理费用，你还是填写2000
然后调增的，在纳税调整明细表扣除项目30栏，填写帐载金额500。
2022 05/20 10:00
84784948 
2022 05/20 10:27
本月计提工资次月发放怎么做呀
郭老师 
2022 05/20 10:30
你好，汇算清交之前发下去，实际金额都包含在里面的账载金额看你账上计提的，你是当月计提，当月的话看一到12月份计提的。
84784948
2022 05/20 10:33
这个30栏是其他项，费用调增减都是填这吗
郭老师
2022 05/20 10:35
你好，对的是的，是这么做的。
84784948
2022 05/20 10:46
老师 我这里问的是分录 本月计提工资次月发放怎么做呀
郭老师
2022 05/20 10:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 05/20 10:48
这个是完整的带折社保公积金的
84784948
2022 05/20 10:59
计提工资的时候我今天看到有一笔这样的分录 借：应付职工薪酬 贷：应其他应收款-个人社保（个人公积金）应交税费-个人所得
郭老师
2022 05/20 11:04
你好，这个是发工资，扣除个人负担的社保公积金的个税。
84784948
2022 05/20 11:08
后面这一步是发工资的时候才做的是吗？不是计提分录？
郭老师
2022 05/20 11:14
你好，这个不是计提的，是发工资的时候再做。
84784948
2022 05/20 11:18
好的。计提只有这个分录是吧 借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
郭老师
2022 05/20 11:22
对的是的，是这么做的。
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