00:10:00
问题已解决
月末料到票未到，暂估入库，同时材料被领用，下月收到票，冲销暂估，同时发现实际金额与暂估金额有差额，如何调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你可以完全把原来的暂估全部冲掉，然后重新给你发票入账。
2022 05/20 15:04
执着 
2022 05/20 15:06
老师，暂估时候：借原材料100，领用时：贷原材料100，冲销暂估时：借原材料-100，现在票上的金额是98元
执着
2022 05/20 15:07
老师，还是不理解，麻烦细讲一下
李霞老师 
2022 05/20 15:10
比如说一开始你是借原材料贷，应付账款暂估，那么现在你可以借应付账款暂估，借原材料负数。
李霞老师
2022 05/20 15:10
然后重新借原材料贷应付账款。
执着
2022 05/20 15:13
老师，材料暂估入库的当月同时被领用了，次月收到票我也冲销了上月的暂估入库，同时借原材料贷应付账款，但是此时原材料科目出现余额了
李霞老师
2022 05/20 15:15
哦，如果说你结算成本的话，你还要反冲一下你当时结转成本的那个凭证，然后再重新结转成本。
执着
2022 05/20 15:18
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 05/20 15:20
祝您生活愉快开心快乐
阅读 559
描述你的问题，直接向老师提问
1342
意见反馈
