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问题已解决
老师，我问下已经开票3万普票了，然后是公转私户19400元，转入私户的款不打算入公司账，这样要怎么做账，多开给对方10600元。
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同学，你好
那需要开具红字发票
2022 05/20 16:43
84784948 
2022 05/20 16:52
那怎么操作呢，跨年账了，发票先全部冲红吗？
小菲老师 
2022 05/20 16:53
同学，你好
部分红冲
84784948
2022 05/20 16:57
不理解怎么做哎
小菲老师
2022 05/20 16:58
同学，你好
开票软件里面选择红字发票
84784948
2022 05/20 17:16
红字发票只冲多开的金额10600元还是全部金额30000元?
小菲老师
2022 05/20 17:18
同学，你好
只开10600的就可以
84784948
2022 05/20 17:28
那支付的19400元也没入公户。怎么做分录？还有就是我冲红了10600元对方的票是不是用不了了呢？
小菲老师
2022 05/20 17:31
同学，你好
没有入公户需要挂在账上
借：应收账款
贷：主营业务收入
红冲的部分，对方不能做账
84784948
2022 05/20 17:40
就是在开票本月这样做分录吗？ 借应收账款19400
贷主营业务收入192079.92 应交增值税192.08
小菲老师
2022 05/20 17:42
同学，你好
嗯嗯，是的
84784948
2022 05/20 17:51
红冲部分对方不能做账的话那原先答应人家的不就没诚意了吗 那一直都没入账的话，就这样挂着吗？还是什么时候可以做坏账处理啥的
小菲老师
2022 05/20 17:58
同学，你好
那这样的，你这么做
借：营业外支出30000
贷：主营业务收入
应交税费
84784948
2022 05/20 18:16
这样做税务查的话怎么解释合理？营业外支出是什么支出
小菲老师
2022 05/20 18:41
同学，你好
对方不给钱
84784948
2022 05/21 08:58
就当月全部做这笔分录吗？后面就不需要做任何处理？还是说这个营业外支出是确实收不到账才做的
小菲老师
2022 05/21 09:01
同学，你好
这个营业外支出是确实收不到账才做的
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