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老师，我公司去年银行手续费已入账，分录：借银行存款，贷预收帐款，贷财务费用，然后现在5月份从银行把去年发生手续费专票开过来了，请问一下老师，这个发票我怎么做账呀？
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你好； 你手续费 应该做借方的； 你做贷方是 银行利息收入把 ？ ； 不然你这个 分录都不对哦 ；
2022 05/20 16:57
meizi老师 
2022 05/20 17:11
你好； 你这样做分录才是对的； 你看看你一开始发的分录 财务费用应该在借方； 你做贷方去了
meizi老师
2022 05/20 17:16
你好； 到时你做 财务费之前含税金额做的； 现在做 ：借 进项税借财务费用负数； 这样就行了。
meizi老师
2022 05/20 17:28
不用做贷方； 财务费用借方负数就是贷方 ； 因为怕你系统识别不了 费用做贷方； 所以给你的做的借方负数 ； 到时怕你报表不平
meizi老师
2022 05/21 11:14
不用做贷方，直接做借进项税借财务费用负数，不单独做贷方，借方财务费用负数就表示是贷方了
meizi老师
2022 05/21 14:54
金额是进项税的金额，你之前不是含税做了财务费用吗，收到专票去红冲财务费用，把进项税部分体现出来
84785041 
2022 05/20 17:09
我们是房地产公司，一是收到客户首付款时，因为是ps机，而产生的手续费做，借，银行存款 ，借，财务费用，贷，预收账款，二是银行付款时支付手续费，是老师说的借，财务费用，贷，银行存款
84785041
2022 05/20 17:14
老师，那我今天去银行开了去年已入账的手续费专票了，我这分录怎么做呀
84785041
2022 05/20 17:26
老师你说的是，借进项税，借财务费用负数，那贷方呢
84785041
2022 05/21 09:43
老师，昨天我问老师手续费的分录，我现在一看发票，我还是有点懵，老师说的借应交税费，进项税，借，财务费用负数，这个金额是计税合计金额还是？
84785041
2022 05/21 14:34
金额是计税合计的金额吗
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