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你好老师，2022年5月取得2021年材料票据，因有前后有差额，2022年5月冲销2021年记的：业务成本科目，2022年5月按取得票据数再重新记：业务成本。用的是小企业会计准则，2021年报还未申报，2022年5月份不记：损益调整，直接记：业务成本，可以吗
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你是多记了还是少记了？
2022 05/21 09:04
gwc1118 
2022 05/21 09:06
你好老师，原来成本记多了
家权老师 
2022 05/21 09:07
金额小计可以做到今年，金额大的话，
借：应付账款
贷：以前年度损益调整-主营业务成本
借：以前年度损益调整-主营业务成本
贷：利润分配-未分配利润
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