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问题已解决
请问老师，汇算清缴中的资产折旧、摊销表中，账载金额和税收金额是否正确？税收金额中的“累计折旧、摊销” 应填什么？
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您好
可以把12月份的资产负债表截图看看吗
汇算清缴中的资产折旧、摊销表中，账载金额和税收金额相等 这样填写正确的
2022 05/21 13:24
84785027 
2022 05/21 13:26
请老师指导，谢谢！
bamboo老师 
2022 05/21 13:27
1=4 填18405
2=5 填5232.25
3=8 填 5232.25
这样填写就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
谢谢老师！
bamboo老师
2022 05/21 13:41
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785027
2022 05/21 14:11
老师，还需清缴您。申报基础信息表中的资产总额 请问是是322万元吗？如果错误应该怎么计算资产总额？
bamboo老师
2022 05/21 14:13
资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
要这样计算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
纳税调整项目明细表中，实际发生的招待费的60%，收入的千分之五，谁低选谁，请问这个收入包含营业外收入吗？（这个营业外收入是增值税转营业外收入）
bamboo老师
2022 05/21 15:00
不包括营业外收入哈
就是主表营业收入栏次的收入
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