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这三个空怎么从金蝶取数，原值是金蝶固定资产的期末数吗？本年折旧 是本年累计折旧科目的贷方数吗？累计折旧是科目累计折旧的整个科目的余额吗？我是这样填的，但提示有错
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你好，这三个数的逻辑取数，你的填法是正确的，提示有错，具体是什么错误？
2022 05/21 23:15
84784961 
2022 05/22 09:59
错误是某一项明细的累计折旧本年累计少于一共的累计，我就是不懂，当年已经卖掉的固定资产，累计折旧 不是有一个借方的金额 吗，这个需要减去吗？
大海老师 
2022 05/22 10:07
当年已经卖掉的固定资产，需要减去的，当年卖出的原值不需要填写
84784961
2022 05/22 10:10
固定资产那栏还是填科目余额表的固定资产余额吧？余额应该已经是卖掉后的了吧？
大海老师
2022 05/22 10:17
是的，科目余额表期末余额，是不包括已经卖出的固定资产。
84784961
2022 05/22 10:22
我还是不明白，你固定资产清理的时候 ，不是有一个贷方固定资产吗，怎么余额表又不包含已经卖出的固定资产呢？
大海老师
2022 05/22 10:55
固定资产卖出时，从固定资产转到固定资产清理，所以固定资产减少，期末余额就不包括卖出的固定资产了。
84784961
2022 05/22 11:13
现在就是本年累计大于累计的金额，提示不通过，要怎么修改呢，是哪个错了，
大海老师
2022 05/22 11:29
有勾稽关系在，只能修改原值和累计折旧，修改为期末余额+本期减少，这样就和本年累计折旧的金额一致了。
84784961
2022 05/22 17:56
等于已经处理的固定资产原理，本年折旧，累计折旧都要加上去吗？
大海老师
2022 05/22 20:31
是的，你加上去，因为有这个勾稽关系在，只能加上去
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