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甲股份有限公司为境内上市公司(以下简称“甲公司”)。2020年度实现利润总额为2000万元;所得税采用资产负债表债务法核算,2019年以前适用的所得税税率为15%,2020年起适用的所得税税率为25%。2020年甲公司有关资产减值准备的计提及转回等资料如下(单位:万元):

m06775168| 提问时间:2022 05/23 08:00
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财管老师
金牌答疑老师
职称:中级
(1)可抵扣,50,资产,24.5(170*25%-120*15%) (2)可抵扣,-100,资产,125 (3)可抵扣,300,资产,105 (4)可抵扣,400,资产,100 (5)可抵扣,-250,资产,-2.5
2022 05/23 10:05
m06775168
2022 05/23 10:17
我想再问下2019年12月31日递延所得税资产余额应该是多少 怎么算呢
财管老师
2022 05/23 12:06
2019年的期末递延所得税资产余额=(120+1500+300+600)*15%=378
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