00:10:00
问题已解决
发现去年第四季度填的企业所得税和报表不符，怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体的是哪一个？收入成本还是利润总额？
2022 05/23 13:12
hahaacc 
2022 05/23 13:14
老师，是利润总额不同，资产也不一样
hahaacc
2022 05/23 13:14
老师，是利润总额不同，资产也不一样
郭老师 
2022 05/23 13:15
资产，你季度初季度末填写错了，是不是
玉脚趾填写季度初和季度末就可以的，后面的平均数据它是自动算出来的。
郭老师
2022 05/23 13:15
你在汇算清缴的时候按照正确的来填写
郭老师
2022 05/23 13:15
利润总额不一样的，你看一下你账上的还有利润表里面的利润总额和他预缴的是一样的吗。
hahaacc
2022 05/23 13:18
不一样，好像是我后面增加了费用在12月，但是申报预缴的时候还是按之前的
hahaacc
2022 05/23 13:18
不一样，好像是我后面增加了费用在12月，但是申报预缴的时候还是按之前的
hahaacc
2022 05/23 13:18
不一样，好像是我后面增加了费用在12月，但是申报预缴的时候还是按之前的
郭老师
2022 05/23 13:20
那你汇算清缴，按照正确的就是调整之后的来，你看一下他申报的时候有提示你吧
hahaacc
2022 05/23 13:22
老师，预缴和年报数据不一样，会不会要去税务局修改
hahaacc
2022 05/23 13:22
老师，预缴和年报数据不一样，会不会要去税务局修改
郭老师
2022 05/23 13:23
税务局会要求你修改的，他修改的是因为你季度利润表，和季度预缴的不一致
hahaacc
2022 05/23 13:56
现在可以修改预缴吗
hahaacc
2022 05/23 13:56
现在可以修改预缴吗
郭老师
2022 05/23 13:58
我们这边是修改不了了，税务局不允许修改。
郭老师
2022 05/23 13:58
你可以试一下你们那边儿电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面。
郭老师
2022 05/23 13:58
有更正申报或者是作废申报的
阅读 599
描述你的问题，直接向老师提问
448
意见反馈
