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问题已解决
我们公司融资租赁的方式进的设备，现在租赁了4个月，我们不想租了，那我们是不是要将没有折旧完的折旧额转出来呀
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同学你好
对的
这个需要的
2022 05/24 11:09
84785023 
2022 05/24 11:17
那我固定资产也是按原价转出？没付完的款也要转出？
朴老师 
2022 05/24 11:23
同学你好
对的
按原价转出的
84785023
2022 05/24 11:34
那我累计折旧的金额是那个金额呢，比如我以前计提了6.5的累计折旧，还有101.5万没有折旧完，固资的总金额是108万，我转出的累计折旧金额怎么算呢
朴老师
2022 05/24 11:41
同学你好
这个金额就是6.5
84785023
2022 05/24 11:50
那就是，借：长期应付款 96万 累计折旧6.5万 贷：固定资产108 是这样吗
84785023
2022 05/24 11:51
这样的借贷金额不平哦
朴老师
2022 05/24 11:51
同学你好
对的
是这样的
84785023
2022 05/24 11:52
这样的借贷金额不平哦，老师
84785023
2022 05/24 11:53
那还有101.5万没有折旧的金额放哪里去呢
朴老师
2022 05/24 12:03
同学你好
你不是转到融资租赁固定资产了吗
84785023
2022 05/24 14:38
融资租赁的固定资产现在不要了，要退回去
朴老师
2022 05/24 14:46
同学你好
直接原分录负数红冲
84785023
2022 05/24 15:28
但是已经过了半年了，这半年也做了累计折旧，长期应付款也付了半年了
84785023
2022 05/24 15:30
会计分录知道怎么做了，但是借贷金额就是不平
朴老师
2022 05/24 15:34
同学你好
那你借贷金额不一样
84785023
2022 05/24 17:10
那我应该怎么做呢老师
朴老师
2022 05/24 17:14
同学你好
你得看下为什么不平
差额是多少
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