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老师，你好，21年法人贷的钱放在公司用，公司代付利息，借：其他应收款 贷：银存
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您好，是的，这样处理正确。
2022 05/25 10:19
180 
2022 05/25 10:43
不是：借：财务费用 贷：银存？
玲老师 
2022 05/25 10:45
您不是代替付款吗？代替付款是寄往来科目。
180
2022 05/25 10:48
法人的钱给公司使用，公司帮法人付利息，还法人本金的时候，借：其他 贷：银存
180
2022 05/25 10:48
收到法人的钱时，借：银存 贷：其他应收
180
2022 05/25 10:49
这个利息是不是借：财务 贷：银存，汇算时调整
玲老师
2022 05/25 10:53
借款时借银行存款贷，其他应付款。
利息的分录正确。没有发票的，需要纳税调整。
180
2022 05/25 13:49
21年的付利息的分录借：其他应收款-法人 贷：银存，这个要不要调整？
玲老师
2022 05/25 13:55
。付利息的分录应该
是借财务费用贷银行存款。做错了，需要调整。
180
2022 05/25 13:57
老师，这样处理可行？
玲老师
2022 05/25 14:01
。企业支付利息就是最后一笔分录是对的。
180
2022 05/25 14:03
那对21年调整的呢
玲老师
2022 05/25 14:16
为21年你写的是代付利息，不知道你是什么情况？是不是企业支付利息还是代替付款？
180
2022 05/25 15:13
21年也是法人贷款的利息，只是借：其他应收-法人 贷：银存，应该是借：财务 贷：银存
那22年应进行调整
玲老师
2022 05/25 15:18
调整的分录这样写。借以前年度损益调整贷其他应收款。
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