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问题已解决
老师们，我想问一下，公司发生法律咨询服务费，款项已付，发票没收到，我直接做了借：管理费用 贷：银行存款，现在发票收到了，要怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应付款，借管理费用负数，然后再做发票的，
借管理费用
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款
2022 05/25 11:19
84785037 
2022 05/25 11:22
已经结账也可以调整吗
郭老师 
2022 05/25 11:23
你好做到这个月就可以的，不用调整之前的。
84785037
2022 05/25 11:25
把之前的分录冲掉，这月重新做吗
郭老师
2022 05/25 11:26
对的是的，是这么做的。
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