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老师，补录2015年的银行流水明细，可以这样做分录吗？
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您好
请问单位用什么会计准则
是当时社保费忘记入账吗
2022 05/26 10:16
84784984 
2022 05/26 10:24
2015年1月-2016年7月的流水都没有入账，现在想补录，因为银行余额对不上，用的2013小企业会计准则。外账公司2016年7月接了我们公司的账，之前的账都没有做，就一笔期初余额进去，后来我捋清楚保证金的余额，发现2015年-2016年很多数没有入账，补录进去账就平了
bamboo老师 
2022 05/26 10:27
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
这样写分录比较合适
84784984
2022 05/26 10:32
那印花税、企业所得税呢？怎么入账呢
bamboo老师
2022 05/26 10:34
借：利润分配-未分配利润
贷: 应交税费
借 应交税费
贷：银行存款
84784984
2022 05/26 13:38
老师，这个不用调整以前年度损益吗？
bamboo老师
2022 05/26 13:45
小企业会计准则 不用调整以前年度损益
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