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如果21年未做进项抵扣账务处理，那我在21年企税年报纳税调增吗？
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你好
这个增值税不影响利润表，因此不需要调增的
2022 05/26 16:40
大鱼 
2022 05/26 16:41
那我账务处理怎么做？
王超老师 
2022 05/26 16:46
你在2022年做就可以的
大鱼
2022 05/26 16:51
那我19年20年的进项抵扣也没做账务处理呢？
大鱼
2022 05/26 16:51
那我19年20年的进项抵扣也没做账务处理呢？
王超老师
2022 05/26 16:52
一样的阿，你做到2022年来阿
大鱼
2022 05/26 16:54
那这个对财务报表有影响吗？以前年度
大鱼
2022 05/26 16:54
那这个对财务报表有影响吗？以前年度
王超老师
2022 05/26 16:57
这个对以前年度财务报表没有影响的
大鱼
2022 05/26 17:04
我们以前是小企业会计准则，现在用的是企业会计准则，我们可以不用其他收益这个科目吗？
大鱼
2022 05/26 17:04
我们以前是小企业会计准则，现在用的是企业会计准则，我们可以不用其他收益这个科目吗？
王超老师
2022 05/26 17:10
你其他收益是可以不用的
大鱼
2022 05/26 17:18
那我进项加计扣除是进入营业外收入的影响利润总额，企业所得税纳税额不是会受影响？
王超老师
2022 05/26 17:23
进项加计？你前面没有说阿
大鱼
2022 05/26 17:32
抱歉，可能是我没说清楚，就是进项加计扣除
大鱼
2022 05/26 17:32
抱歉，可能是我没说清楚，就是进项加计扣除
王超老师
2022 05/26 17:33
这个加计扣除进项是会受到影响的
大鱼
2022 05/26 17:36
就按我之前说的，我应该怎么做？
王超老师
2022 05/26 17:47
借：以前年度损益调整
贷：对应的科目
大鱼
2022 05/26 17:50
那我所得税要调增吗？
王超老师
2022 05/26 17:52
你跟着要更正申报的
大鱼
2022 05/26 18:00
什么意思？
大鱼
2022 05/26 18:00
什么意思？
王超老师
2022 05/26 19:31
你要更正汇算清缴的
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