00:10:00
问题已解决
老师，请教您一个问题，对方给我开的发票开错了，重新开具了我应该怎么账务处理（专票）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时认证抵扣吗？
2022 05/27 09:40
84784984 
2022 05/27 09:42
是的，认证了。。
郭老师 
2022 05/27 09:42
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出，
然后再做正数的借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
84784984
2022 05/27 10:13
我开始做账是：借：工程施工 17821.78 进项 178.22 贷银行存款18000，我红冲了应该怎么做？我现在有些迷茫。。。
郭老师
2022 05/27 10:16
借应付账款18000
贷工程施工17821.78
应交税费应交增值税进项转出178.22
借工程施工17821.78
应交税费应交增值税进项178.22
贷应付账款18000
84784984
2022 05/27 10:17
之前我不是没有通过应付账款这个科目嘛？虽然结果不影响
郭老师
2022 05/27 10:18
你好，钱没有退回来，你做不了银行存款，用一个往来科目代替，你这个应付账款可以放到预付账款，也可以放到应收账款，也可以放到其他应收款，都可以的。
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