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老师 去年10月份附加税 没有计提 今年导致应交税费跟实际不符 就是城建税的金额 今年怎么调整
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借利润分配未分配利润贷应交税费城建税
2022 05/27 10:44
84785034 
2022 05/27 10:46
老师，麻烦你帮我看下呢。 去年11月份缴纳做了分录 因为缓交政策有退回 就做了相反分录
郭老师 
2022 05/27 10:47
你好，现在你的应交税费应该在借方有余额
84785034
2022 05/27 10:47
今年2月份实际缴纳又做了一笔分录
郭老师
2022 05/27 10:47
不对，刚才打错了，应该是在贷方有余额
郭老师
2022 05/27 10:47
欠着你税务局的款，你现在看一下有余额。
84785034
2022 05/27 10:55
资产负债表应交税费 负6420.64元 实际应该是 负数6420.64%2b1232.85＝5187.79就对的 ？？
郭老师
2022 05/27 10:56
借利润分配未分配利润贷应交税费城建税做这个
84785034
2022 05/27 10:58
学堂有的老师 让我补提一个分录借 ：税金及附加 贷应交税费—附加税 我不知道该怎么做
郭老师
2022 05/27 11:04
如果你是当年的可以做到税金及附加跨年了，建议用利润分配未分配利润。
84785034
2022 05/27 11:20
老师缴纳 城镇垃圾处理费 借 管理费用 贷 银行存款吗 之前的会计去年做的 借 税金及附加 贷银行存款
郭老师
2022 05/27 11:22
你好，之前的就不要修改了，你今年做到管理费用。
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