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老师您好，以前的财务在21年多计提了一次公积金，22年用红字冲销了这笔费用，现在汇算清缴应该怎么做？
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你好，借应付职工薪酬，公积金贷利润分配未分配利润
2022 05/27 11:14
m6207_97788 
2022 05/27 11:30
就是汇算清缴这多计提的费用应该怎么填列在期间费用和职工薪酬的表格里？
郭老师 
2022 05/27 11:32
你好多计提的在期间费用的工资薪金里面
郭老师
2022 05/27 11:32
然后职工薪酬明细表儿里面有一个公积金实际金额填写你实际金额和税收近的出去的多计提那一部分减去就可以
郭老师
2022 05/27 11:32
账载金额填写你账上计提的加着多计提的那一部分
m6207_97788
2022 05/27 11:51
就是需要调增多计提的这一部分是吗？在22年已经红冲了多计提的会不会影响22年的利润？
郭老师
2022 05/27 11:55
对的是的，借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润，这个不影响二二年的利润
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