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老师，我们有一个营业部的租金应该是去年6月份开始摊销租金，租金一直没付，知道今年1月才支付的1年的租金，我这边也不知道这个情况，知道今年1月付租金才知道，所以去年6月到去年12月都没有做租金摊销，现在咋办
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你好； 你们租期是好久到好久的； 这样好判断科目 。 因为这个要考虑跨年了 涉及以前年度损益调整科目 补计提的
2022 05/27 14:13
84785008 
2022 05/27 14:16
租期是去年6月到今年6月的，以前年度损益调整，补计提，这一块，一点都不会[捂脸]
84785008
2022 05/27 14:19
这个具体要怎么操作呢？
meizi老师 
2022 05/27 14:19
你好； 你补做去年的 21.6-21.12月的 ：借以前年度损益调整 贷 预付账款 ； 支付的时候 ：借预付账款贷银行存款 ； 借利润分配 -未分配利润贷以前年度损益调整 ；
84785008
2022 05/27 14:45
我的软件里没有以前年度损益调整这个科目，这个好像是一级科目，一级科目可以自己设置吗[图片]
meizi老师
2022 05/27 14:47
你好； 走利润分配去 ； 你是不是小企业会计准则 ；
84785008
2022 05/27 14:47
您看下图片老师
meizi老师
2022 05/27 14:51
你走利润分配 直接做 ； 比如 借利润分配-未分配利润贷 预付账款 ； 借预付账款贷银行存款 ；
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