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帮客户垫付的认证费，客户会跟货款一起给 垫付的是人民币，客户给的是美元，那这边货款是要实际记账吗 汇率的差额要记吗
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你好，对的是的，需要这么做的，汇率按当天的或者是本月第一个工作日的。
2022 05/27 14:52
84784970 
2022 05/27 15:42
汇率是我们是自己算出来的，不按国家的走的
郭老师 
2022 05/27 15:44
不可以的，你怎么能计算出来？
84784970
2022 05/27 16:22
这个其他应收款到时候确认收入的时候就做在贷方是吗，帮客户垫付的费用，，不是其他应收款吗
郭老师
2022 05/27 16:23
你好，那是不是还没有收到发票？你们是等着发票来做，费用相当于先提前支付给对方的。
84784970
2022 05/27 16:28
没有发票的 这个笔费用没有发票的 一个是帮客户垫付，一笔是自己公司的 帮客户垫付我不知道记哪里 收客户钱的时候，里面就有这笔垫付的款，那到时候不是借银行存款贷应收账款吗
郭老师
2022 05/27 16:29
好，那也不用做其他应收款，实际已经发生了，正常做账就可以的，没有发票也可以做汇算清缴调增。
84784970
2022 05/27 16:31
那要记哪个科目 销售费用吗
郭老师
2022 05/27 16:33
对的是的是这么做。
84784970
2022 05/27 16:43
货款呢 没有发票的货款
84784970
2022 05/27 16:44
借应付账款贷银行存款吗
郭老师
2022 05/27 16:46
你好，借库存商品贷银行存款。
84784970
2022 05/27 16:53
那收到客户给的货款呢
郭老师
2022 05/27 16:56
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税，
贷借主营业务成本贷库存商品
84784970
2022 05/27 17:06
结转成本是最后才做的吗
84784970
2022 05/27 17:21
是收了客户钱了跟付了给供应商货款了？
郭老师
2022 05/27 17:28
做了收入做收入的，当月做进去就行。
郭老师
2022 05/27 17:28
那你收了钱，货物提供给对方嘛，如果货物没有给对方提供，借银行存款贷预收账款给对方提供了，就可以确认收入。
84784970
2022 05/27 18:12
如果当月收到客户的钱，给客户提供货物了，下月才给供应商货款，那是收到钱提供货，确认收入吗
郭老师
2022 05/27 18:14
你好
对的
是这么做的。
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