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企业所得税汇算去年没有暂估成本，今年5月31日前开了54万拿来冲去年利润，做账科目怎么调过吗？ 老师这个怎么调呢
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你好，如果是小型微利企业，
借利润分配未分配利润
贷，银行存款或者是应付账款，
汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额
2022 05/27 15:52
84784966 
2022 05/27 15:58
那54万是在今年确认收入和税金吗
郭老师 
2022 05/27 15:58
你好
这个54万是别人开给你们单位的吧？
郭老师
2022 05/27 15:58
这个属于去年的成本，不应该冲今年的，应该是做去年的成本费用。
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