麻烦老师您帮我解析这两题谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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麻烦老师您帮我解析这两题谢谢

84785041| 提问时间：2022 05/28 11:37

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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1、销售收入2400 广告费限额=2400*15%=360，纳税调增=410-360=50 业务招待费限额=2400*0.5%=12，15*60%=9，纳税调增=15-9=6 罚款纳税调增3 工会经费限额=150*2%=3，不需要纳税调整职工福利费限额=150*14%=21，纳税调整=25-21=4 职工教育费限额=150*8%=12，不需要纳税调整利润总额=2400-1343-650-350-60-（160-120）+70-20=7 捐赠限额=7*12%=0.84，纳税调增=10-0.84=9.16 企业所得税金额=（7+50+6+3+4+9.16）*25%=19.79

2022 05/28 14:18