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本期发生额是开发票含税的总金额对吗，本期实际抵减税额这里如何填写
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你好，这个具体的是什么业务的减免？是开了1%的发票减免的2%吗？
2022 05/30 11:27
84784968 
2022 05/30 11:31
是的我们是小规模纳税人，开了1%的发票减免的2%的，比如我这一期开了12902.75，本期发生额是写12902.75吗？本期实际抵减税额这里如何填写呢
郭老师 
2022 05/30 11:32
你好，如果你需要交税的话，本期发生额填写12902.75*2%
84784968
2022 05/30 11:33
不需要交税，我们是个体户，不是没超过45万不需要交税吗？那本期实际抵减税额这里如何填写呢
84784968
2022 05/30 11:37
他这个免税申报表不是有一二两项吗，一个减税的，一个免税的，是不是都要填写
郭老师
2022 05/30 11:39
好，如果不需要交税的话，这里不用填写啊。
84784968
2022 05/30 11:40
但是如果这里不填的话，下个表他会自动出来税啊
郭老师
2022 05/30 11:43
你好，你的销售额在第11栏里面填写有如一个免税的税额，但是不影响你交税。
84784968
2022 05/30 11:46
老师你的意思是说，就算下个表自动出来税，也不用交税吗？我没太明白你的这句11栏里面填写有如一个免税的税额是什么意思，麻烦了老师
郭老师
2022 05/30 11:47
截图你的主表看一下的，不会最后一行是有金额的，他指出来的是免税的税额，并不需要缴纳。
84784968
2022 05/30 11:55
这里是不是要这么填，12775是不含税销售额
郭老师
2022 05/30 11:59
前面的蓝次能截全了吗？
84784968
2022 05/30 12:02
我查了一下，我这里有个个体工商户定期定额，是不是我就不用管它了
郭老师
2022 05/30 12:24
这个提交了就可以的。
84784968
2022 05/30 17:08
那么我7-9月份三季度，开发票含税是12902.75，10-12月四季度我开票开了不含税216237.03，等 于说我三季度不用更正申报，四季度要更正申报是不是这意思
郭老师
2022 05/30 17:25
你好
给你核定的销售额多少
你是双定用户的吗
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