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问题已解决
老师，老师，申报年报，提示上图风险，我要怎么去找原因啊，
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您好，看看你的科目余额表上的金额是多少？
2022 05/30 15:45
84784979 
2022 05/30 15:47
老师，也是163774.35
耿老师 
2022 05/30 15:48
你好，看看你年报上的金额
84784979
2022 05/30 15:51
科目余额表的余额是163774.35。但固定资产管理模块是172638.63，我填年报，是按固定资产管理模块的原值来填的
耿老师
2022 05/30 15:53
你好，你们模块没有连有吗？先确定一个哪个是对的
84784979
2022 05/30 16:01
老师，172638.63这个金额是正确的，即固定资产管理模块的固定资产原值是正确的
耿老师
2022 05/30 16:09
您好，那你需要更正你的申报表
84784979
2022 05/30 16:09
现在就是找不到原因，有没有什么方法可以快速找到原因呢？
耿老师
2022 05/30 16:11
您好，需要核对一下你的固定资产模块和总账模块明细账，看看差异出在哪里？
84784979
2022 05/30 16:27
老师，我知道问题了，画圈那两笔，我填固定资产管理模块时，原值没有减去进项税额，直接按含税价填到固定资产管理模块去了。入账时，固定资产原值是减去了进项税额的，老师，现在要怎么调呀
耿老师
2022 05/30 16:29
你好，如果进项税可以抵扣的话按净值入账，这里按你总账上的金额填写
84784979
2022 05/30 16:36
老师，我不明白你说的是什么意思。现在要年报表Ａ105080，把固定资产原值填写得跟科目余额表的固定资产原值一样，是吗
耿老师
2022 05/30 16:36
你好，是的，你们不是科目余额表上是正确的吗？
84784979
2022 05/30 16:43
是哦，老师，是科目余额表的原值才正确的，但固定资产管理模块那里攸不了固定资产原值这个金额哦
耿老师
2022 05/30 16:59
你好，这里按余额表上的数填写
84784979
2022 05/30 17:04
老师，我那些进项税额还没有抵扣的，现在那个固定资产管理模块，固定资产原值的金额修改不了哦
84784979
2022 05/30 17:06
如果我年报的固定资产原值按科目余额表的余额填写，就会与固定资产管理模块有差异
耿老师
2022 05/30 18:36
您好，如果你按错误的填写，会增加企业的查账风险，而且和你前面的年报全都不相符
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