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刚接手一家账，发现去年的银行余额对不上，我本期调了对本期银行余额有影响嘛？是不是在本期直接调不用什么以前年度损益调整这个，因为是实行小企业会计准则
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你好，你光单纯调整银行的话，不需要以前年度损益调整，也不涉及到对以前年度的影响，他影响的就是今年的。所以光影响今年的银行存款余额。
2022 05/31 09:44
84784978 
2022 05/31 09:49
她是一些费用科目或者成本科目少计或多计
李霞老师 
2022 05/31 09:53
这些的话，那你要是通过以前年度损益调整是可以的，但是你要考虑汇算清缴的问题，因为现在今天试婚纱青岛的最后一天了，如果说你在2022年里做凭证，这样调整的话，你还要做纳税调整。
84784978
2022 05/31 10:02
去年的汇算已经过了才调整的，那会影响今年的报表和明年初的汇算吗是不是
李霞老师
2022 05/31 10:05
如果说你汇算清缴已经调整了，而且你现在调凭证的话，对后期汇算清缴没有影响了。
李霞老师
2022 05/31 10:05
但是它会影响财务报表的，因为咱牵扯到利润分配，未分配利润那个科目了。
84784978
2022 05/31 10:11
那咋整呢，是调好呢还是不管直接往下做的话余额应该一直对不上，要么不调直接在余额相差最小的那一个月把差额计入财务费用调平算了？前期也不是我做的账
84784978
2022 05/31 10:12
我说的是汇算之后我来了才发现的错误，他们应该按错误的做的汇算
李霞老师
2022 05/31 10:27
首先回答你的第二个问题，你是汇算清缴之后发现的这个问题的话，正常你应该更改你汇算清缴的表格。然后在2022年凭证上做修改的凭证。
李霞老师
2022 05/31 10:27
你好，如果说费用发票是对起来的，只有那个银行是对不起来的，你可以用营业外支出或营业外收入调整一下，然后，把它调平了，不牵扯费用的话，就不牵扯汇算清缴了，你也汇算清缴也不用调整了。
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