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你好.20年发现有两张发票对方公司叛逃需要我公司去处理发票，调增20年企业所得税表，21年也更正过了，一样不用交税，原来入的分录是借主营业务成本13万，贷应付账款13万，那这个月分录怎么写？
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你好； 你是什么准则的； 你这样实际是要把成本处理了。 然后 补企业所得税是吗？
2022 05/31 12:19
84785023 
2022 05/31 12:32
小企业不用交，还是亏损。不用交
meizi老师 
2022 05/31 12:32
你好 ； 那你 这个成本意思也是虚做的 ； 那么你就做账：借 应付账款 贷利润分配-未分配利润 ； 红冲成本分录即可
84785023
2022 05/31 12:48
做账：借 应付账款13万 贷利润分配-未分配利润 13万； 红冲成本分录即可 借主营业务成本负13万，带应付账款负13万？
meizi老师
2022 05/31 12:52
你好 ； 是的。 就做一笔红冲就行了。 借 应付账款 贷利润分配-未分配利润 ； 红冲成本分录即可
84785023
2022 05/31 13:32
红冲成本那不是会影响今年的利润么？
84785023
2022 05/31 13:39
我也是醉了亚
meizi老师
2022 05/31 13:46
你好；走的利润分配去 冲的； 不会直接影响22年的
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