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问题已解决
那老师，我们是小规模，然后，一个季度没达到起征点，减免了普票的增值税，这种分录怎么做哦
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你好
借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税
借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
2022 05/31 12:51
84784979 
2022 05/31 12:57
老师，为什么应付的增值税和申报后交的不一样？我分录上提取的增值税，和后面去实际交的不同！所以账面上的税也不一样
邹老师 
2022 05/31 12:58
你好，能把你的分录数据提供一下，申报表的数据提供一下吗，我需要检查不一致的原因
邹老师
2022 05/31 12:59
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)
84784979
2022 05/31 13:08
老师，那一期的申报表打不开，说不是本渠道申报！只有完税证明
邹老师
2022 05/31 13:10
你好，申报表打不开，那就无从证明不一样啊
你说的不一样，你得提供不一样的情况，你都提供不了图片，我这边也无法去检查具体是什么情况啊
84784979
2022 05/31 13:13
只有完税证明！分录的数据是这样的！交的税款是这样的！应交税费是后面这个
邹老师
2022 05/31 13:14
你好，你这样给的图片，是无法查明为什么不一致的
（因为你可能遗漏了分录呢）
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