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问题已解决
员工3月入职，因为不想断交社保和公积金，公司帮忙缴纳了2-3月的社保和公积金，但是2月份社保和公积金全部由公司承担，于四月月份扣款。做工资表的时候3月份工资表该员工工资中并未做扣款处理 在4月份的时候做的扣款处理 做账时发现账套不平 麻烦问下是什么原因？
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你好同学，您当时做凭证的时候，三月份你去计提的，也就是说你三月份发放工资的时候，你没有给他扣款，相当于你给他多发钱。那么你四月份你再具体工资再去发放的时候，你得把二三月份的全部都扣出来。剩下的钱才是银行存款，才是要你要给他转的钱呀。
2022 05/31 15:28
84784992 
2022 05/31 15:34
您的意思是直接其他应收款-其他？不应该直接挂社保 应该挂其他？
李霞老师 
2022 05/31 15:39
你好，对个人部分，咱就是挂其他应收款个人社保。
84784992
2022 05/31 15:42
是挂个人没错，但是您刚刚说这个工资3月是多发，3月正常计提，4月工资表中相当于多发，不就是应该冲这个嘛
李霞老师
2022 05/31 15:45
你好，我理解的意思，虽然你帮他缴纳了保险和公积金了，但是最终这个钱都是要这个个人承担的，所以在一开始你具体工资的时候，虽然你把个人的部分都系提到杂工资管理费用里面了，但是后期你发放应付职工薪酬的时候，咱应该是借应付职工薪酬贷其他应收款，个人社保，个人公积金，然后贷银行存款，咱发的时候就应该减去这部分来作为咱的银行存款。
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