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老师，2022补缴2021防洪费涉及2021所得税.这些分录怎么做？2021年汇算清缴早做了，当时以为2021年不用缴，就没计提
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您好！损益类科目通过以前年度损益调整科目来做就可以哦
2022 06/01 17:01
84784979 
2022 06/01 17:23
汇算清缴没做到这个，怎么办？汇算清缴要不要重做？
丁小丁老师 
2022 06/01 17:25
您好！你们已经做完了汇算清缴了，不能调整之前的汇算清缴了
84784979
2022 06/01 17:55
哦哦，那只要做以上分录就可以了
丁小丁老师
2022 06/01 18:00
您好！是的，不过你还要修改本期报表年初未分配利润哦
84784979
2022 06/01 18:09
直接修改电子税务局上表格的数字吗？
84784979
2022 06/01 18:10
可不可以通过上面分录，累计到本年利润
丁小丁老师
2022 06/01 19:03
不是的，不修改电子税务局的表格了，你只要把你们的报表年初未分配利润改了就行了哦，后期税务报表跟着改期初就好了，不动去年的税务年报了
84784979
2022 06/01 20:51
后期改就跟之前给税务报表数据对不上
丁小丁老师
2022 06/01 21:41
您好！是的，是会对不上的，因为这个是差错更正，对不上是正常的，不可能因为差错再返回去更正税务年报的哦
84784979
2022 06/02 09:13
需要税务说明吗？期初对不上，申报可能过不了
丁小丁老师
2022 06/02 09:44
您好！不用说明，这是会计准则的要求，很正常的
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