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老师端午节给客户送粽子12000，取得了专票，如何处理呢？进项能抵扣吗？
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你好，这种是不可以抵扣进项税额的，这种应该做进项税额转出，然后，你可以
借管理费用业务招待费，借应交税费应交增值税进项税额贷银行存款，然后借管理费用业务招待费贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022 06/02 10:12
52954034 
2022 06/03 08:00
那这部分税务申报在哪里填写呢？勾选认证怎么处理呢？
李霞老师 
2022 06/03 08:58
我现在发给你一个图片儿，你打开那个增值税发票综合认证平台，你选择不抵扣勾选。或者是你把它正常的勾选认证以后去增值税申报表表二，有个第二个部分模块里面有一个进项税额转出在那里填上税额转出就可以。集体福利，哪里。你打开表格就可以看到
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