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计提的个税月底还有余额在应付职工薪酬

下个月支付的时候应付职工薪酬里面的个税还是有余额的,不需要结转吗

你好，借应付职工薪酬工资贷应交税费个税，你是这么做的？

我的意思是计提的时候在应付职工薪酬借方,下月支付的时候在贷方,应交税费已经平了,应付职工薪酬还留着余额

这个应付职工薪酬的贷方金额一直留着吗?不需要平吗

你好，不会的借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应交税费个税 银行存款 借应交税费个税 贷银行存款怎么会有余额？

应付职工薪酬中的个税贷方计提的时候有余额 支付后还有余额

那你具体的不对，你计提的是应发工资？发工资的时候从工资里扣除了吗？

计提借 应付工资-个税 贷应交个税 支付 借 应交个税 贷银存 月底应付工资-个税有余额的呀

计提借 应付工资-个税 贷应交个税 支付 借 应交个税 贷银存 月底应付工资-个税有余额的呀

计提的时候你的分录做错了，应该是应付职工薪酬工资，你看一下我给你写的那一个。

计提的个税一直留在应付职工薪酬科目还是要结转

不需要结转的借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资，这个金额包含个税的，然后你发工资的时候借应付职工薪酬工资 贷，银行存款 应交税费个税，

我们是劳务公司帮对方交个税能不能算作我们的成本

你好，对方给你开劳务发票吗？

我们是帮对方发工资交个税,我们开票给对方,对方付钱给我们

属于你单位的成本分录，可以参考这个，这个是完整的 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本