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老师您好！请问年度企业汇算清缴要填报现金流量表的数据吗？我没有填碍事吗？
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你说的是财务年报中财务报表中现金流量表 该表不强制 不填写没有问题
2022 06/06 09:46
84784948 
2022 06/06 09:52
好的，我们上个月有购买电缆合同，第一份钱交了，第二份预交500块，请问印花税是购买方交还是销售方交还是两方都要交呢 一个1300，一个预付500
秦枫老师 
2022 06/06 09:57
签订合同的双方都要缴纳印花税 购销合同按照合同金额万分之3缴纳
84784948
2022 06/06 10:04
可是我们买电缆是自用建筑不是用来销售的，这样也要交吗？
秦枫老师
2022 06/06 10:22
不管什么用途 印花税只要签订合同 都需要缴纳
84784948
2022 06/06 10:36
我们是做农业养殖种植的，上个月收到一张1800的专票，是开自来水账户的，用作我们大棚或者宿舍建筑，我们目前没有正式 营业，没有任何销项，那么请问这个进项可以勾选认证抵扣销项吗？
秦枫老师
2022 06/06 10:49
可以计入成本但暂时不抵扣， 等有销项的时候在抵扣， 我看金额较小而且你们应该属于资产自销的属于免征增值税的范畴 这张进项票你们不知道哪一天才能抵扣 你也可以进项税直接入成本
84784948
2022 06/06 11:05
是不是用于自用的不能抵扣啊？买来用来销售的才能抵扣是吗
秦枫老师
2022 06/06 11:07
谁说自用不能抵扣 只要是正常生产经营使用的都可以抵扣，除非是外购产品用于职工福利或者个人消费才不可以抵扣
84784948
2022 06/06 14:43
好的，那如果我想抵扣但暂时又没有销项抵的话可以暂时留着等以后再勾选认证是么？
秦枫老师
2022 06/06 14:44
可以啊 你入账的时候 借：XX 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：银行存款
84784948
2022 06/06 14:50
待认证进项税额？还有这个这个三级科目啊，我都不知道
秦枫老师
2022 06/06 14:53
同学 二级科目 跟销项税额 进项税额 转出未交增值税都是平行的
84784948
2022 06/06 15:24
好的，请问这个劳务*自来水管道安装应该记入哪个科目啊？我们是准备建大棚或者宿舍里用的，借：管理费用-劳务费，还是在建工程-工程安装啥的还是什么的，有点陌生
秦枫老师
2022 06/06 15:33
如果你们是建大棚， 大大鹏最后转固定资的话， 自来水管道就算固定资产的一部分， 需要先计入在建工程， 后期转固定资产
84784948
2022 06/06 16:56
好的，那我就现在入账就借在建工程，应交税费-应交增值税-待认证进项税额，贷银行存款。那后期可抵扣的时候该怎么做分录呢？
秦枫老师
2022 06/06 16:57
借：应交税费-应交增值税进项税额 贷：应交税费-应交增值税待认证进项税额
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