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老师，去年暂估的成本今年如何冲回？ 原分录直接红冲么？冲回之后这边发票还要再做入账么？
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你好同学，咱去年暂估的凭证，如果是，借主营业务成本贷，应付账款暂估，，的话，首先你这边有发票的话，你可以直接把发票附在去年的凭证上，如果说你没有发票的话，咱直接
借应付账款暂估，贷利润分配未分配利润。
2022 06/06 09:55
84785041 
2022 06/06 10:05
去年12月暂估了，今年有发票了
李霞老师 
2022 06/06 10:08
你好，方法我已经告诉你，您如果说金额一致的话，可以直接放在去年暂估的那个凭证上就可以了。
84785041
2022 06/06 10:21
如果不一致的话可以暂时冲一部分么？
李霞老师
2022 06/06 10:27
你好，如果不一致的话，您可以充一部分差额，或者说您把原来的暂估全部冲掉，然后根据咱说到的这个票据再重新做一个凭证，咱可以
借应付账款暂估，贷利润分配未分配利润，然后，收到票据以后再
借利润分配未分配利润，贷应付账款。
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