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问题已解决
我们是建筑企业，别人**我们公司，现在客户用个人卡转过来一笔材料款进入我们私户11万，我们这边公户转给材料商购买材料并收到了专票，我想问进私户这笔钱怎么记账 我们只有一套账
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同学你好
计入原材料就可以
2022 06/07 10:31
84784971 
2022 06/07 10:42
借：银行 贷：原材料？
84784971
2022 06/07 10:44
开发票了 再反向做一下？
朴老师 
2022 06/07 10:45
你们应该是
借原材料
贷银行存款
84784971
2022 06/07 10:56
那还有一笔呢
84784971
2022 06/07 10:57
客户还给我转了一笔钱呢,现金增加了 贷方记什么
朴老师
2022 06/07 11:03
同学你好
借银行
贷其他应付款
84784971
2022 06/07 11:04
那这笔钱后期一直挂着吗
怎么冲掉
后期
朴老师
2022 06/07 11:09
后期打款给他们的时候先冲这个其他应付款
84784971
2022 06/07 11:40
这个钱不给了 就等于说他给我们转这个钱 就是用我们的公户开进行开材料票
84784971
2022 06/07 11:44
后期也没有什么业务往来了 工程已经结束了
朴老师
2022 06/07 11:46
同学你好
啥意思
原材料他们给你们提供的吗
84784971
2022 06/07 11:49
不是 的老师
84784971
2022 06/07 11:51
就是一个项目的负责人没有材料票，她把钱转给我们了 ，我们用公司的公户去买了材料 发票开的我们公司的抬头，等于我们公司没出这个钱钱是这个项目负责人的 只不过借用了我们的公户
84784971
2022 06/07 11:53
挂应付的话 后期没有业务往来了 一直挂着吗
朴老师
2022 06/07 11:53
同学你好
对的
超出三年的计入营业外
84784971
2022 06/07 11:53
现在就是他个人进我们公司的这个钱 怎么记账
朴老师
2022 06/07 11:55
那就冲减你上面的往来
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