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老师问一下我们之前收到10万款开了票，现在我们退了8万，因为有违约的问题对方不愿意把票退回来冲红，我这笔账要怎么做呢？
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你好，这个是专票还是普通发票的？
2022 06/07 13:50
lys 
2022 06/07 13:53
我们做租赁的，专票也有普票也有，主要是我们业务被停了，很多公司预收的款都要退回去，票又都开出去了
郭老师 
2022 06/07 13:54
如果是专票，对方认证了，对方不用退回来的，对方给你开红字信息表
你给他开红字发票就可以的。
郭老师
2022 06/07 13:54
如果是普通发票，发票需要收回来，然后你们单位开红字发票，再重新给他开。
lys
2022 06/07 13:57
不愿意给我们开信息表也不愿意退票，那我们这笔钱怎么做账合适？挂应收款吗？
郭老师
2022 06/07 13:58
借营业外支出，贷银行存款。
lys
2022 06/07 14:05
那就是做违约金处理了？不能减销项了是这样吗
郭老师
2022 06/07 14:06
你好，对的是的，是这么做的，因为你没有开红字发票。
lys
2022 06/07 14:18
好的谢谢老师，那附件就付款记录就行吧，也没有解约合同啥的
郭老师
2022 06/07 14:20
可以的，可以这么做的。
lys
2022 06/07 14:49
老师我在问一下之前做无票收入的直接冲减没有关系吧
郭老师
2022 06/07 14:57
没有问题的，可以的。
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