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该企业当期留抵税额是多少?

声声漫| 提问时间:2022 06/07 17:12
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职称:注会
当期不得免征和抵扣税额=200*(13%-6%)=14万元 当期应纳税额=150*13%-(65-14)-10=-41.5万元 当期免抵退税额=200*6%=12万元 所以实际退税12万元,当期留抵税额=41.5-12=29.5万元
2022 06/07 17:23
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