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问题已解决
老师计提社保的分录 贷方是要分别写到明细科目养老，医疗还是直接贷应付职工薪酬—社保
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 因为我看到科目设置里面有一个社保，社保不就是包含养老，工伤医疗吗
2022 06/10 10:32
郭老师 
2022 06/10 10:33
可以分明细，也可以写总的社保。
84784954 
2022 06/10 11:40
这个支付社保的分录，但是现在还有付款可以贷其他应付款吗，感觉支付的社保应该贷银行存款 没有贷银行存款就感觉不算支付凭证[捂脸]
郭老师
2022 06/10 11:46
计提到应付职工薪酬，然后应付职工薪酬发放的时候，做到其他应付款扣除个人负担的社保，然后再支付给他。
郭老师
2022 06/10 11:46
可以的，你这个分录是发工资的。
84784954
2022 06/10 12:35
计提到应付职工薪酬，然后应付职工薪酬发放的时候，做到其他应付款扣除个人负担的社保，然后再支付给他"
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？没懂，下次付款不应该是借其他应付-社保 贷银行存款吗
84784954
2022 06/10 12:35
可以的，你这个分录是发工资的"
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我这个是发社保公积金的
84784954
2022 06/10 12:36
第三部分，就是我贷的不是银行存款，是其他应付款---社保局
郭老师
2022 06/10 12:40
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784954
2022 06/10 14:36
这个和我发的那个图片是一样的还是贷银行存款，我就想问能不能贷其他应付款-社保局 因为这笔款还没有付 但又确实是交社保的凭证
郭老师
2022 06/10 14:39
不可以的，没有支付你不需要做。
84784954
2022 06/10 16:16
那我支付公积金的分录可以待其他应付款-公积金吗
因为我前面直接做应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款
被领导说了
她说工资条还没下来不能这样弄，但是这笔钱确实是已经付了，我当时就做的 借其他应付款--公积金贷方：银行存款
郭老师
2022 06/10 16:18
你好，如果个人负担的社保，你们没有从工资里扣除，下一个月才扣除借其他应收款个人负担的社保贷、银行存款，这个是正确的。
郭老师
2022 06/10 16:18
其他应收款在借方有余额，表示个人欠了你的钱。
84784954
2022 06/10 16:23
绿色是付款贷银行存款，但是借方是其他应付款---公积金，是因为我红方框付款借方公司部分440，个人部分440吗 贷：其他应付款--公积金
正常情况下，标准的付款分录不是借方公司部分440，个人部分440吗 贷：银行存款吗（但是我当时这样写，领导说不对，我也不知道为什么不对）我表达清楚了吗？
郭老师
2022 06/10 16:24
你好，你们是先给人家缴纳后从工资里扣除的，如果是的话，这个其他应付款应该改成其他应收款。
84784954
2022 06/10 16:35
我还说没懂，哪里改成其他应收款
我们现在还没有缴纳社保
你们是先给人家缴纳后从工资里扣除的，如果是的话，这个其他应付款应该改成其他应收款\\"
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因为我刚刚说了好几个其他应收款，不知道你说的这个是哪个
郭老师
2022 06/10 16:38
以最后一个图片红色的圈起来的，其他应付款440的这一个
改成其他应收款。
84784954
2022 06/10 17:17
其他应收款这个流量还是支付给员工的费用吗
郭老师
2022 06/10 17:19
职工以及为职工支付的。
84784954
2022 06/10 17:22
那这里发放工资是不是应该也是其他应收款440
郭老师
2022 06/10 17:25
对的是的，是这么做的。
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