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我想问下，当年暂估，第二年汇算清缴以后，是否需要调整当年的暂估呢？
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你好，如果这个是实际的业务，不用调整，如果是虚增的需要红冲。
2022 06/10 10:34
84784949 
2022 06/10 10:37
虚增的，但是如果红冲话，会增加当年的利润，但是汇算清缴的时候已经把调增的这部分企业所得税已经交了
郭老师 
2022 06/10 10:38
你好，借应付账款贷利润分配，未分配利润坐着不就可以的。
84784949
2022 06/10 10:51
我的意思是说如果是你今年就说今年做完汇算清缴以后你做了一笔借应付账款 贷利润分配 未分配利润 会导致今年整个一年的资产负债表和利润表的未分配利润，它那个勾稽关系是一直对不上
郭老师
2022 06/10 10:52
对的是的是的是的是的。
84784949
2022 06/10 10:54
那这种情况要怎么处理呢？麻烦老师指导一下 谢谢
郭老师
2022 06/10 10:55
会忽略这个差异的，如果你不想忽略差异的话，去修改你的未分配利润期初数据。
84784949
2022 06/10 10:58
期数数据做合并报表已经上传给总部了[捂脸]
郭老师
2022 06/10 10:59
好那就可以一直不一致的，可以忽略这个差异。
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