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问题已解决
老师您好:在月末结账时，出现总账与明细账不平，科目借方数值是记账凭证借方数值2倍，如何解决？
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你好
你要检查一下明细账是不是有用负数来表示的
2022 06/12 08:53
84785041 
2022 06/12 08:57
能给你提供图片吗？
王超老师 
2022 06/12 08:59
可以的，但是你要把数据都完整的列出来的
84785041
2022 06/12 09:00
需要加你微信吗？
84785041
2022 06/12 09:02
这里无法上传图片
84785041
2022 06/12 09:08
科目借方251677.6凭证借方125838.8科目贷方125838.6
84785041
2022 06/12 09:09
凭证贷方125838.6
84785041
2022 06/12 09:10
凭证借方是125838.6
84785041
2022 06/12 09:12
科目贷方125838.8凭证贷方125838.8
84785041
2022 06/12 09:13
科目借方正好是其它项目2倍数值
王超老师
2022 06/12 09:22
不是的，你要把你的明细账都列出来的
84785041
2022 06/12 09:28
是上图吗？
王超老师
2022 06/12 09:29
这个是总账和明细账的对比的，我这边需要看一下明细账的
84785041
2022 06/12 09:53
4月份明细账
王超老师
2022 06/12 10:02
你看一下，是不是退回的那笔账，酒是6号的那笔的
84785041
2022 06/12 10:05
是的，错的是10号图书馆的那笔
王超老师
2022 06/12 10:07
这个时候你要调出来，那笔帐是怎么做的，然后再进行分析，要后续怎样处理
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